01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FACTURACION |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| LOCXNF | Generación de Notas Fiscales |
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| Ticket: | 9838858 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9344 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente estándar para el país Argentina, se identifican inconsistencias en el siguiente proceso: Cuando se registran movimientos bancarios por gastos bancarios, la rutina genera facturas de entrada. Si se intenta eliminar la factura que fue registrada a partir del movimiento bancario, la rutina no debería permitir eliminar el documento.
03. SOLUCIÓN
Se modifico el código fuente para que valide de manera correcta cuando los campos "E5_PARCELA" y "E5_TIPO" están vaciós
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Condiciones de pruebas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| Módulo configurador: - MV_FINCPGB = 498 (Condición de pago configurada).
- MV_FINPDGB = RG498 (Código genérico del producto que se utiliza en gastos bancarios en la rutina de movimiento financiero).
Protheus: - En la tarea de proveedores (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un proveedor, y agregar la condición de pago configurada en el módulo configurador.
- En la tarea de condiciones pago (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta una condición de pago.
- En el programa productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un producto con el nombre configurado en el modulo configurador en este caso "RG498".
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
- En el programa Movimientos Bancarios (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>MOV. BANCARIOS) generamos un movimiento bancario rellenando los siguientes campos:
- Forma de pago.
- Fecha de movimiento.
- Numerario
- Valor Movimiento.
- Modalidad.
- Proveedor.
- RG104/2004.
- Tipo de movimiento.
- En la NF de Movimientos de entrada le asignamos un Num. de Doc.
- En el programa Facturas de entrada (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>MOVIMIENTOS) tratamos de eliminar la factura de entrada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
|---|
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margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
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padding-right: 10px;
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}
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