Histórico da Página

...

Totvs custom tabs box

tabs	Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,passo2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1000:

29.0.43.3
30.0.8.3

PCSIS4011:

29.0.46.11
30.0.6.11

PCSIS1097:

29.0.198.2
30.0.20.2

Dependências a serem executadas:

Acessar abaixo a rotina PCINFTAB (560) - Atualizar Banco de Dados para ultima versão disponível no CCW conforme imagem abaixo:

Acessar abaixo a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para a seguinte versão (ou mais recente):

29.0.42.5
30.0.9.5

Atualize as opções conforme imagem abaixo:

Aba Procedures→ 12 - 'Procedure para Calcular a média de ICMS, ST e FCP ST dos produtos em estoque'

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Expandir

title	Rotina 1000 - Processamentos Fiscais

1. Acesse a rotina 1000 e clique na aba 'Opções Acessórias 3' e marque a opção do grupo "Calcular média ICMS, ST e FCP ST do estoque" conforme data desejada para o devido calculo e clique no botão 'Executar';

Observações:

Conforme exemplificado acima o período 01/01/2020 a 31/01/2020 precisou mencionar a data 31/12/2019 para que o estoque inicial do ano: 2019 seja calculado, com isso o processamento será feito de acordo com a realidade de cada empresa se caso os campos de média na tabela PCHISTEST não tiver preenchido.

Expandir

title	Rotina 4011 - Ressarcimento/Comple. ICMS Retido por ST

1. Acesse a rotina 4011 e na aba 'Nacional' defina os códigos de motivo de restituição e clique no botão Imprimir de acordo com o período calculado pela 1000;

Obs: Os códigos definidos acima são para exemplificar a documentação, favor consultar seu contador de acordo com sua empresa

2. Conforme impressão abaixo para exemplificar o produto 41 conforme coluna de calculo ST e ICMS (Média) e coluna de Restituição:

Expandir

title	Rotina 1097 - Livros Eletrônicos

1. Acesse a rotina 1097 (Sped Fiscal):

2. Na aba Opções → Informações adicionais II (marque a flag '42 - Gerar Registro C185' conforme imagem abaixo:

3. Confira o registro C185 gerado conforme relatório da 4011 exemplificado abaixo pelo produto 41:

Image Removed

Observações:

Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS

Na aba principal marque a opção 'Registro de Inventário (Bloco H) para definir a data do Inventário Parcial conforme imagem abaixo:

Image Added

4. Em seguida defina a data do Inventário Parcial e clique no botão 'Selecionar Produtos' na aba 'Parâmetros do Inventário (Bloco H)' conforme imagem abaixo:

Image Added

5. Defina o Motivo do Inventário: 06, marque a flag 'Incluir Prod ST Média' caso deseje e clique no botão 'Incluir Produtos' ou se preferir realizar importação do arquivo CSV conforme orientação do botão 'Ajuda CSV' e logo em seguida confirme;

Image Added

6. Em seguida clique no botão Gerar do Sped Fiscal, confira o registro C185 gerado conforme relatório da 4011 exemplificado abaixo pelo produto 41:

Image Added

4. Em seguida verifique os totalizadores através dos registros 1010, 1250 e 1255 conforme exemplificado abaixo:

Image Added

5. Logo em seguida confira os registros do Bloco H (H005, H010) e especificamente H030 que será gerado para média do inventário parcial para os produtos de ST conforme exemplificado abaixo:

Image Added