Histórico da Página

1.  En la rutina de proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
2.  En la rutina de bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco.
3. En la rutina de cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II), se incluyen dos cheques diferidos.
4. En la rutina de orden de pago mod II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II), se incluye un pago automático con el cheque registrado previamente
5.  Por medio de la rutina "Bancos", en el módulo Compras (Actualizaciones|ARCHIVOS) dar de alta un banco.
6.  Por medio de la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), realice el registro del cheque.

1. En la rutina cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II) emitimos el cheque que fue asociado al pago automático.
2. Seleccionamos el cheque emitido, desplegamos el menú "otras acciones" y damos clic a la opción "Sustituir" .
3. Completamos los campos banco y talón, y seleccionamos el segundo cheque incluido. Confirmamos dando clic en OK.

      Financiero (FINA095)

1. Por medio de la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo SIGAFIN - Proceso Mod II (Cheques emitidos). 
2. Incluya un cheque.
3. Después de la grabación del cheque, haga una nueva inclusión.
4. Incluya un cheque con el mismo Banco, Agencia, Cuenta y Prefijo.
5. Una vez termine el proceso, verifique el historial del cheque y observe que el ultimo movimiento se muestre como anulado
6. Verifique si está presentando un mensaje, que no es posible, porque existe un cheque registrado con los mismos datos.