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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Se requiere poder realizar la "Factura de Salida (MATA467N)" al generar una Baja Baja de un Activo de la rutina   "ATFA036" con la información del activo así como los datos indicando en la pestaña de "Datos de Factura".

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

  1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

  2. Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:

    • LOCXNF 
    • ATFA036
    • ATFA036MEX
    • MATA521

  3. Configuración de los siguientes campos:

    CampoFN6_TPDOC
    TipoCaracter
    Tamaño2
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloTp. Comprob.
    DescripciónTipo de Comprobante
    UsadoSí
    ObligatorioNo
    BrowseNo
    Val. SistemaExistCpo('CCL',M->FN6_TPDOC,2)
    F3CCL01
    Carpeta2
    Help

    En este campo informe el tipo de documento de salida. Este campo se tratará en la generación de los resguardos.

    CampoFN6_TIPONF
    TipoCaracter
    Tamaño4
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloTipo NF
    DescripciónTipo de Factura
    UsadoSí
    ObligatorioNo
    BrowseNo
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S051", M->FN6_TIPONF,1,4)
    F3PER051
    Carpeta2
    Help

    Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  • Configuración de parámetros:

    • MV_ULTDEPR: Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
    • MV_ATFVLNF: Habilita (.T.) o deshabilita (.F.) la validación de existencia de facturas en la tabla SF2 en la anulación de baja del activo.
      • Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.

  • Creación de Activos fijos.

...

  1. Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
  2. Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
  3. En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
  4. En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
  5. En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
    • Al seleccionar la opción "1 - Si",  se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
    • Al seleccionar la opción "2 - No",  no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
  6. Dar clic en el botón "Confirmar".
  7. El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
    • Si se seleccionó sí generar factura,  se mostrará un mensaje informando el documento generado.
    • Si se seleccionó no generar factura,  solo se mostrará un mensaje de confirmación.
  8. El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
  9. Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
  10. Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
  11. También puede ser visualizado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".



03. PANTALLA 


Card documentos
InformacaoLos cambios fueron aplicados en el pacote "008070"
Titulo¡IMPORTANTE!

04. PANTALLA 

No aplica.

Card documentos
InformacaoNo aplica.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. TABLAS UTILIZADAS

  • SE4 - Condición de Pago.

  • CT1 - Plan de Cuentas.

  • SFP - Control de Formularios.

  • SFB - Impuestos Variables.

  • SF4 - Catalogo de Tipos de Entrada y Salida.

  • CCL - Tipo de Comprobantes.

  • SB1 - Productos.

  • SA1 - Clientes.

  • SN1 - Activos.

  • SF2 - Encabezado de NF's.

  • SD2 - Ítems de NF's.



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