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- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- LOCXNF
- ATFA036
- ATFA036MEX
- MATA521
Configuración de los siguientes campos:
Campo FN6_TPDOC Tipo Caracter Tamaño 2 Decimal 0 Formato @! Título Tp. Comprob. Descripción Tipo de Comprobante Usado Sí Obligatorio No Browse No Val. Sistema ExistCpo('CCL',M->FN6_TPDOC,2) F3 CCL01 Carpeta 2 Help En este campo informe el tipo de documento de salida. Este campo se tratará en la generación de los resguardos.
Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDICampo FN6_TIPONF Tipo Caracter Tamaño 4 Decimal 0 Formato @! Título Tipo NF Descripción Tipo de Factura Usado Sí Obligatorio No Browse No Val. Sistema Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->FN6_TIPONF,1,4) F3 PER051 Carpeta 2 Help Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Configuración de parámetros:
- MV_ULTDEPR: Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
- MV_ATFVLNF: Habilita (.T.) o deshabilita (.F.) la validación de existencia de facturas en la tabla SF2 en la anulación de baja del activo.
- Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.
- Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.
- Creación de Activos fijos.
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- Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
- Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
- En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
- En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
- En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
- Al seleccionar la opción "1 - Si", se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
- Al seleccionar la opción "2 - No", no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
- Dar clic en el botón "Confirmar".
- El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
- Si se seleccionó sí generar factura, se mostrará un mensaje informando el documento generado.
- Si se seleccionó no generar factura, solo se mostrará un mensaje de confirmación.
- El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
- Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
- Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
- También puede ser visualizado y timbrado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".
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