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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA086.PRW | Anulación de orden de pago |
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| Ticket: | 9215167 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8809 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al liquidar uno de los cheques de una orden de pago con más de un cheque, cuando se intenta anular esta orden de pago se muestra el estatus "Retención generada y dada de baja" lo cual es incorrecto, pues en este proceso lo que debe mostrarse correctamente es el estatus "Cheques compensados".
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste para buscar todos los cheques vinculados a la orden de pago y de acuerdo con la condición de cada uno de los cheques, mostrar el estatus correcto en la rutina de anulación de la orden de pago.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener talonario de cheques. (FINA095)
- Tener configuración para la impresión de cheques. (CFGX015)
- Tener registros en el Cuentas por pagar. (FINA050)
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| Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Financiero Rutina Orden de pago Modelo II (FINA847) - Incluya una Orden de pago.
- Seleccione el título por pagar.
- Utilice dos cheques para realizar el pago.
- Observe que se genera la Orden de pago.
- Utilice la opción "Anular" Orden de pago.
Observe el estatus de la orden de pago (Cheques vinculados), sin embargo no confirme la anulación.
Rutina Cheques emitidos (FINA095) - Marque uno de los cheques utilizados en la orden de pago y utilice la opción "Emitir".
- Realice el proceso de emisión del cheque.
- Aún dentro del cheque impreso utilice la opción "Liquidar".
- Realice el proceso de liquidación.
Rutina Orden de pago Modelo II. (FINA847) - Utilice la opción "Anular".
- Vea que el estatus fue modificado (Cheques compensados).
- Observe que el sistema no permite seleccionar esta orden de pago para anularla.
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