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La rutina de Certificados de Retención (FISA015) permite la generación, reimpresión y borrado de Certificados de Retención para el páís país Ecuador.

Configuraciones previas

Tablas Genéricas (SX5)

En la tabla genérica 99 - Numeración de Documentos Válidos, se deberá contar configura con la clave serie CER para la numeración de los certificados:

...

NOMBREDESCRIPCIÓNTIPOCONTENIDO
MV_IMPCP

Indica si la impresión del certificado se realizará en el momento de la inclusión de la factura o no.

.T. - Imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura.

.F. - No imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura.

C.T.
MV_LVRORICIndica el número de libro utilizado para identificar el impuesto de retención de IVA al 0%.C
MV_CERTUNIGenera un único secuencia del certificado para los impuestos IVA e RIR. C.T.

Configuración de Impuestos Variables (SFB)

Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta):

  • Dentro de módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), desde el menú Actualizaciones > | Archivos > | Imp. Variables (MATA995).
  • Asignar formula entrada Informar los campos Formula Ent. (FB_FORMENT) con "M100RIR" y formula de salida Formula Sal. (FB_FORMSAI) con "M460RIR".
  • Configurar el campo Cpo del L.F. (FCFB_POLVROCPOLVRO) con número valor "6" y Alícuota de 20%.

IMPORTANTE:

Para los impuestos de Retención de IVA el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) solo puede ser 2, 3 o 4, o personalizado mediante el parámetro MV_LVRORIC, y para retención de la Renta solo puede ser 6.

Configuración de Tipo de Entrada/Salida (SF4/SFC)

  • Dentro de módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar un TES exenta de impuesto.
    • Configurar una TES para RIR e IVA.

Las siguientes configuraciones son necesarias para la generación del Certificado de Retención del Impuesto sobre la Renta:

Configuración de Conceptos (CCR)

Los Conceptos se utilizan para calcular realizar el cálculo el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la RentaRenta (RIR) en base a la alícuota guardado en el mismo, su captura se realiza en la sección de ítems de los documentos en la columna Conceptos (D1_CONCEPTOconfigurada, al momento de incluir la Factura de Entrada si el Tipo de Entrada/Salida tiene cálculo del impuesto RIR, se debe informar el concepto en el ítem en el campo Concepto (D1_CONCEPT):

  • Dentro de módulo Fiscal Libros Fiscales (SIGAFIS), desde el menú Actualizaciones > | Archivos > | Conceptos (FISA017).
  • Incluir/Modificar el concepto que se va a utilizar y asignar los siguientes campos.
    • Alícuota de Retención (CCR_ALIQ) con la alícuota requerida.
    • Impuesto (CCR_IMP) con el impuesto RIR.
    • Si se tiene activa la funcionalidad de Facturación Electrónica, se debe configurar el campo Cód. Ret. SRI (CCR_RETSRI) con el Código de Retención de la Renta de acuerdo a la tabla 20 el SRI.

Configuración de Tipo de Entrada/Salida

  • Dentro de módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), desde el menú Actualizaciones > Archivos > Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar una TES exenta de impuesto.
    • Configurar una TES para RIR e IVAdel Servicio de Rentas Internas (SRI).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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