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Para incluir um levantamento, basta clicar no botão Novo levantamento e preencher os campos da tela a seguir.

Nesta tela, o sistema exibe o Saldo disponível que a garantia possui para ser levantado e o valor já levantado nesta garantia. De posse destas informações, o usuário deve preencher os campos conforme necessário:

• Tipo: Informar o tipo de levantamento que será incluído.
• Data: Informar a data referência do levantamento. Conforme consta no alvará.
• Envolvido: (Opcional) Informar o favorecido deste levantamento.
• Valor(R$): Informar o valor original do levantamento.
• Valor de Correção (R$): Informar o valor a ser lançado a título de correção monetária.
• Valor de Juros (R$): Informar o valor a ser lançado a título de Juros.
• Ajuste Correção(R$): Informar o valor a ser lançado a título de ajuste de correção monetária. Normalmente utiliza-se este campo para suprir eventual diferença entre o valor apontado no sistema e o valor efetivamente levantado na instituição financeira.
• Ajuste Juros(R$): Informar o valor a ser lançado a título de ajuste de juros. Normalmente utiliza-se este campo para suprir eventual diferença entre o valor apontado no sistema e o valor efetivamente levantado na instituição financeira.

Após a inclusão dos dados, clicar no botão Incluir levantamento.

Caso o Tipo de levantamento selecionado tenha a configuração para a Inclusão de Despesas (NQW_DESPES = 1 - Sim), após a inclusão do levantamento a tela de Nova despesa será aberta automaticamente.

Serão sugeridas a Data, o Valor (Soma do Valor, Valor de correção e Valor de juros) e a Moeda, de acordo com as informações do levantamento originário desta Despesa.

A inclusão da despesa é opcional, é possível cancelar a inclusão da mesma, caso seja essa a preferência.