01.
...
Esta rotina atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de manutenção de comissões com a data do pagamento e, conforme os parâmetros selecionados, permite os seguintes movimentos:
- Gera duplicatas a pagar para os vendedores selecionados (ambiente Financeiro) ou proventos de comissão diretamente na folha de pagamento (ambiente Gestão de Pessoal).
Consulte também o tópico Integração com o ambiente Gestão de Pessoal.
- Seleciona as comissões que serão geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emissão, pela baixa ou ambas.
- Permite que seja definido um período para processamento da atualização.
- Permite selecionar quais vendedores farão parte do processo.
- Informa a data de efetivação do pagamento.
- Determina a contabilização do movimento, ou seja, indica se será on-line, no momento da efetivação da transação, ou off-line.
- Filtra um intervalo de datas de vencimento das comissões a serem processadas e determina a data que será considerada como data de pagamento da comissão, se a data do vencimento, da comissão ou a data considerada no parâmetro anterior Data de Pagamento.
02. EXECUÇÃO
Para atualizar o pagamento das comissões:
- Na janela de manutenção de Atualização do Pagamento de Comissões será apresentada a tela descritiva da rotina.
- Clique em Parâmetros.
Será aberta a janela de configuração da rotina. - Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina. - Ao confirmar, será aberta nova janela solicitando a confirmação da rotina.
- Confirme.
- Após o processamento, o sistema atualiza a data do pagamento das comissões.
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VISIÓN GENERAL
Esta rutina actualiza el pago de las comisiones de vendedores en un periodo seleccionado, actualizando también el archivo de mantenimiento de comisiones con la fecha de pago, y de acuerdo con los parámetros seleccionados, permite los siguientes movimientos:
- Genera facturas de crédito por pagar para los vendedores seleccionados (entorno Financiero) o ingresos de comisión directamente en la planilla de haberes (entorno Gestión de personal).
Consulte también el tópico Integración con el entorno Gestión de personal.
- Selecciona las comisiones que se generarán en el procesamiento, es decir, las generadas por la emisión, por la baja o ambas.
- Permite que se defina un periodo para procesamiento de la actualización.
- Permite seleccionar qué vendedores formarán parte del proceso.
- Informa la fecha en la que se hizo efectivo el pago.
- Determina la contabilidad del movimiento, es decir, indica si será on-line, en el momento en el que se hace efectiva la transacción u off-line.
- Filtra un intervalo de fechas de vencimiento de las comisiones que se procesarán y determina la fecha que se considerará como Fecha de pago de la comisión, si la fecha de vencimiento de la comisión o la fecha considerada en el parámetro anterior fuera Fecha de pago.
02. EJECUCIÓN
Cómo actualizar el pago de las comisiones:
- En la ventana de mantenimiento de Actualización del pago de comisiones se mostrará la pantalla descriptiva de la rutina.
- Haga clic en Parámetros.
Se abrirá la ventana de configuración de la rutina. - Configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
El sistema muestra nuevamente la pantalla descriptiva de la rutina. - Al confirmar, se mostrará una nueva ventana solicitando la confirmación de la rutina.
- Confirme.
- Después del procesamiento, el sistema actualiza la fecha del pago de las comisiones.
03. PARÁMETROS APLICADOS
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
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id | samples |
---|
effectType | fade |
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|
Card |
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default | true |
---|
id | 1 |
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label | ParâmetrosParámetros |
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| PerguntaDescriçãoGerar pela quais as comissões que devem ser consideradas no processamento, as geradas pela emissão, pela baixa ou se as duas devem ser consideradas.qué comisiones deben considerarse en el procesamiento, las generadas por la emisión, por la baja o si deben considerarse las dos. - Emisión
- Baja
| EmissãoBaixaConsidera da data¿Considera la fecha? | Informe | a data inicial de emissão das comissões a serem processadas.la fecha inicial de emisión de las comisiones que se procesarán. | ¿A fecha? | Informe la fecha final de emisión de las comisiones que se procesarán. | ¿De vendedor? | Informe el código inicial de los vendedores que se procesarán. | ¿A vendedor? | Informe el código final de los vendedores que se procesarán. | ¿Fecha de pago? | Informe la fecha de hacer efectivo el pago de comisiones procesadas. | ¿Habilita interfaz de pago? | Esta información habilita/deshabilita el pago de comisión utilizando el Cuentas por pagar o Planilla de haberes, de acuerdo con la información de pago de la tabla de vendedor. - Sí
- No
| ¿Contabiliza on-line? | Indica si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento de hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) uno a uno, o si será off-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote. - Sí
- No
| ¿Muestra Asto Contable? | Indica si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line. - Sí
- No
| ¿De Vencimiento? | Informe la fecha inicial de vencimiento de las comisiones que se procesarán. | ¿A Vencimiento? | Informe la fecha final de vencimiento de las comisiones que se procesarán. | ¿Considera fecha? | Informe qué fecha debe considerarse como fecha de pago de la comisión, fecha de vencimiento de la comisión o fecha de pago informada anteriormente. - Vencimiento
- Pago
| ¿Selecciona sucursal? | Informe si debe seleccionar las sucursales del sistema. | ¿De sucursal? | Informe la fecha inicial del filtro. | ¿A Sucursal? | Informe la fecha final del |
Até a data? | Informe a data final de emissão das comissões a serem processadas. | Do Vendedor? | Informe o código inicial dos vendedores a serem processados. | Até o Vendedor? | Informe o código final dos vendedores a serem processados. | Data de Pagamento? | Informe a data da efetivação do pagamento das comissões processadas. | Habilita Interface de Pagamento? | Esta informação habilita/desabilita o pagamento de comissão utilizando-se o Contas a Pagar ou Folha de pagamento conforme as informações de pagamento da tabela de vendedor. - Sim
- Não
| Contabiliza on-line? | Indica se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão, etc.) um a um, ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo em lote. - Sim
- Não
| Mostra lacto Contábil? | Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line. - Sim
- Não
| Vencimento de? | Informe a data inicial de vencimento das comissões a serem processadas. | Vencimento Até? | Informe a data final de vencimento das comissões a serem processadas. | Considera data? | Informe qual data deve ser considerada como data de pagamento da comissão, data de vencimento da comissão ou data de pagamento informada acima. - Vencimento
- Pagamento
| Seleciona Filial? | Informe se deverá selecionar as filiais do sistema. | Filial de? | Informe a Filial inicial do filtro. | Filial Até? | Informe a Filial final do |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Parâmetros (SX6) |
---|
| ParâmetroDescriçãoConteúdo PadrãoContenido estándar |
---|
MV_FORNCOM | Indica | qual o código padrão para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantação de um titulo a cuál es el código estándar para el vendedor en el Archivo de proveedores, en la implantación de un título por pagar. | VENDER | MV_3DUPREF | Campo | ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de comissão o dato que se grabará en el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por la rutina Actualización de comisión (E2_PREFIXO). | COM |
|
|
04. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Atualização do Pagamento de Comissões A continuación tenemos la lista de puntos de entrada disponibles en la rutina Actualización de pago de comisiones (MATA530)
Ponto EntradaObservaçãoObservación |
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M530FIL | Filtra vendedores.
|
Documentação condições selecionadas condiciones seleccionadas.
|
DocumentaçãoDocumentación: M530AGL - Filtro de |
condições selecionadascondiciones seleccionadas |
M530TIT |
Manipulação dados do Documentação Manipulação dados do Preenchimento dos Cumplimentación de los campos para Dirf |
no pagamento de ComissãoDocumentaçãoDocumentación: M530DIRF - |
Preenchimento dos Cumplimentación de los campos para Dirf |
no pagamento de Comissãoen el pago de comisión |
MSE2530 |
Atualiza a Data de Pagamento da Comissão dos Vendedores.DocumentaçãoAtualização dataDocumentação Atualização data
05.
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ASIENTO ESTÁNDAR
Los asientos estándar utilizados en esta rutina son los mismos utilizados en la inclusión de un título en el Cuentas por pagar
...
Os Lançamentos Padrões utilizados nessa rotina são os mesmos utilizados na inclusão de um titulo no Contas a Pagar (FINA050).
06.
...
OBSERVACIÓN
- Quando o valor da comissão for negativo ou 0, não irá gerar títulos a pagar e nem irá realizar o pagamento da comissão, para mais informações segue o Documento TécnicoSi el valor de la comisión fuera negativo o 0, no generará títulos por pagar ni realizará el pago de la comisión, para más información pulse Documento técnico.
07.
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CONTENIDOS RELACIONADOS
Informe de comisiones
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