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En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta generada a partir de una Remisión.
03. SOLUCIÓN
- Se modifica la función FImpLivFismodifican las funciones FImpLivFis() y FSR11GerArq() ubicada en de la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión del valor correspondiente al Tipo de Comprobante, el cual ahora es tomado del campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) o Tp. Comprob (F1_TPDOC) cuando el documento no está anulado y Tp. Comprob (F3_TPDOC) cuando el documento está anulado.
- Se modifica la función LocxDlgNF() ubicada en la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), para que el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) sea mostrado en el encabezado de las Remisiones.
- Se modifica la función a468nGravF2() ubicada en la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), para que sea grabado el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) en las Facturas de Venta cuando estas son generadas a partir de una Remisión o Pedido de Venta.
- Se modifica la función A462ANGera() ubicada en la rutina Generación de Remitos (MATA462AN), para que sea grabado el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) en el encabezado de las Remisiones cuando estas se generan a partir de un Pedido de Venta.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10122.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar la modificación al Diccionario de Datos, como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- La modificación sugerida, aplica cuando es generada una Remisión a partir de un Pedido de Venta.
- Contar con los siguientes catálogos configurados:
- Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
- Cliente, al cual se le informará el campo RUC (A1_CGC).
- Productos.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Condición de Pago.
- Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta y Remisiones.
- Crear una Remisión:
- Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
- Utilizar los registros configurados en el punto "5" para llenar los campos obligatorios.
- Grabar el documento.
- Ingresar a la rutina Generación de Notas y crear una Factura de Venta, a partir de la Remisión creada anteriormente.
- Validar que en el encabezado de la Factura de Venta, el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) se grabó con el valor "03", el cual corresponde al informado en la Remisión.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en el botón "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
- Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
- Validar que la columna Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución aplica para el país Perú, para el libro fiscal 14.1 - Registro de Ventas y en versiones versión Protheus 12.1.17 o posterioresposterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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