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En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta generada a partir de una RemisionRemisión.

03. SOLUCIÓN

  • Se modifica la función FISR011QryFImpLivFis() ubicada  ubicada en la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión del valor correspondiente al Tipo de la columna Tipo en el informe. También se aplica el uso de buenas prácticasComprobante, el cual ahora es tomado del campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) o Tp. Comprob (F1_TPDOC) cuando el documento no está anulad y F3_TPDOC cuando el documento está anulado.
  • Se modifica la función LocxDlgNF() ubicada en la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), para que el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) sea mostrado en el encabezado de las Remisiones.
  • Se modifica la función a468nGravF2() ubicada en la rutina Generación de Notas (MATA468N), para que sea grabado el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) en las Facturas de Venta cuando estas son generadas a partir de una Remisión o Pedido de Venta.
  • Se modifica la función A462ANGera() ubicada en la rutina Generación de Remitos (MATA462AN), para que sea grabado el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) en el encabezado de las Remisiones cuando estas se generan a partir de un Pedido de Venta.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10122.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar la modificación al Diccionario de Datos, como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Contar con los siguientes catálogos configurados:
    1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
    2. Cliente, al cual se le informará el campo RUC (A1_CGC).
    3. Productos.
    4. Tipos de Entrada y Salida.
    5. Condición de Pago.
    6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta y  Remisiones.
  6. Crear una Remisión:
    1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
    2. Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
    3. Grabar el documento.
  7. Ingresar a la rutina 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
  6. Validar que la Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".

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