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Se tenia una doble conversión, una al momento de identificar los productos con el código RG 2849 diferente de 0 (B1_2849 RG2849 <> “0”) y la conversión que hace de manera general, lo que provocaba la inconsistencia, se realiza el cambio para la rutina de débito y crédito, ya que el error se presentaba en ambas, también se corrige cuando los documentos fiscales tienen más de un ítem. 

Adicional se hace una corrección para que tome el importe de manera correcta (FF_IMPORTE), se hacia un ciclo adicional y se perdía el importe, validaba contra otro registro.

DMICNS-8304:

De manera incorrecta se estaba realizando un prorrateo del valor del campo "Valor pagar" en la Orden de Pago contra el valor bruto del documento Fiscal (F2_VALBRUT), para el caso de la NCP, se realiza un ajuste para que no realice este prorrateo, adicional se realiza un cambio para que ajuste la Retención de IVA cuando el "valor pagar" no supera la retención (para NCP).  

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