Histórico da Página

DMICNS-8189:

1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1.
4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
6.  

DMICNS-8350: 

1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVA.
4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%.
5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.

DMICNS-8321:

1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 4.
2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
5.  

DMICNS-8341:

1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 2.
2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
5. 

DMICNS-8310:

1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada para cálculo de IVA.
4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.
5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
6. 
7. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND". 

DMICNS-8212:

1. A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.
2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”).
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA.
6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

DMICNS-8189:

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

   Valor base NF=  1,000.00 (base imponible)

   Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

   Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 

3. Grabamos la Orden de Pago.
4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.

DMICNS-8350: 

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

   Valor base NF=  57,720.00 (base imponible)

   Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

   Retención = 57,720.00 * 10.50 = 6,060.6

3. Grabamos la Orden de Pago.
4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.

DMICNS-8321:

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente: 

   Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

   Alícuota: 21% 

   Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90

3. Grabamos la Orden de Pago.
4. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
5. Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente. 

DMICNS-8341:

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

Alícuota: 21% 

Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90

1. Grabamos la Orden de Pago.
2. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
3. Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente. 

DMICNS-8310:

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente. 
3. Grabamos la Orden de Pago.
4. Seleccionamos la NDP previamente registrada y como se observa calcula correctamente. 
5. Grabamos la Orden de Pago.
6. Realizar el mismo proceso con otros tipos de documentos.