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Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 2 (A2_SITU = 2).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-8189: - Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
- A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
DMICNS-8350: → PENDIENTE AGREGAR ERI
DMICNS-8321: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)"igual a 2.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada para calculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-8189: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 1,000.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-8350: → PENDIENTE AGREGAR ERI
DMICNS-8189: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 47,390.00 (base imponible) Alícuota: 21% Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente.
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