01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA521 | Exclusión de documentos de Salida |
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| Ticket: | No aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10053 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al borrar una Factura de Venta (NF) de tipo Normal, en la que se realizó la compensación de 2 o más Anticipos (RA), solo se realiza la reversión correcta de uno de los documento de Anticipo, para los demás no se realiza la reversión de la compensación del Anticipo.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
- Incluir una segunda Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
- En el módulo Finaciero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Dar de baja las Cuentas por Cobrar de las facturas de anticipo creadas previamente.
- Validar que se hayan creado las Cuentas por Cobrar de tipo Anticipo (RA).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
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| Totvs custom tabs box items |
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