01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II |
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| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI |
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| Ticket: | XXXXXXX |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-XXXX |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Realizar las correcciones para el cálculo de retenciones de IVA, a través de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW).
...
En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA para comprobantes con serie M, el incidente se presenta cuando el comprobante para pago tiene más de un ítem.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-8189:
Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, adicional se corrige también para documentos de crédito.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
- A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
 - A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 1,000.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
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No Aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica
| HTML |
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