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Procedimiento

Cómo incluir una factura por pagar:

1. En el browse de Facturas por pagar, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina.
2. Configure los parámetros y confirme.
3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Verifique los datos y confirme. El sistema muestra una ventana solicitando la confirmación de los datos.
5. Confirme.
6. A continuación, haga clic en la opción + Seleccionar, se abrirá la pantalla de configuración de los parámetros.
7. Se mostrará una nueva pantalla con todos los títulos que pertenezcan a los campos digitados anteriormente marcados. En esta pantalla, el sistema informa los datos de la factura que se generará, es decir, prefijo, número, modalidad y moneda. Al lado izquierdo de la pantalla se mostrará el valor de la factura, el valor seleccionado y el total de títulos seleccionados. Es importante observar que el valor seleccionado se modifica según se van marcando los títulos. De la misma manera, la cantidad de títulos seleccionados también se actualiza.
8. Seleccione los títulos deseados para generar la factura y confirme.
9. El sistema solicita la condición de pago de la factura por pagar.
10. Informe el código de la condición de pago y confirme.