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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del configurador, observe el uso compartido de las tablas Solicitudes de compra (SC1), Ped.Compra / Aut.Entrega (SC7), Documentos con pertinencia (SCR) e Ítems de las Facturas de entrada (SD1).
- El sistema debe estar configurado para que sea posible realizar todo el siguiente proceso:
- Solicitud de compra -> Pedido de compra -> Liberación de pedido -> Remito de entrada -> Factura de compra -> Nota de crédito.
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| Módulo de compras. - Solicitud de compra (MATA110).
- Incluya una solicitud de compra.
- Apruebe la solicitud de compra.
- Pedido de compra (MATA121).
- Incluya un pedido de compra (MATA121).
- Complete el encabezado.
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Solicit”.
- Seleccione la solicitud de compras.
- Complete el valor unitario.
- Complete el tipo de entrada y confirme.
- Liberación de documento (MATA094).
- Libere el documento.
- Utilice la opción “Aprobar”.
- Confirme.
- Remito de entrada. (MATA102N).
- Genere un remito de entrada.
- Complete el encabezado.
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Ped Comp”.
- Seleccione el pedido de compra.
- Confirme la inclusión.
- Factura de entrada. (MATA101N).
- Genere una factura de entrada.
- Complete el encabezado.
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Remito”
- Seleccione el remito.
- Confirme la grabación.
- Nota de crédito. (MATA466N).
- Genere una nota de crédito.
- Complete el encabezado e informe el mismo producto utilizado en los procesos anteriores.
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Doc Orig”.
- Seleccione la Factura de entrada.
- Complete el Tipo de salida.
- Solicitud de compra (MATA110).
- Acceda a la solicitud de compra.
- Marque la solicitud generada y utilice la opción “Visualizar”.
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Tracker”.
- Utilice la opción “Rastreo”.
- Observe que se muestran todos los ítems creados y vinculados a esta solicitud de compra.
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