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1. Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
2. Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
4. Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable, configurar impuesto de detracción en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor D-Detracción.
6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de detracción configurado previamente.
7. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo) del ambiente.
8. Aplicar el parche generado para este ticket.

NOTA: Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: Leyendas y S054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
2. En el encabezado:
   • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
   • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
   • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
3. En el detalle:
   • Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
6. Informa los parámetros:
   • ¿Tipo de Documento?: Factura
   • ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente. 
7. Ejecutar la acción Transmitir.
8. Informar los parámetro:
   • ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente. 
   • ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
   • ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
9. Validar que el proceso de transmisión hay sido exitoso.
10. El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.