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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una factura (NF) en cierta fecha y posteriormente se crea una orden de pago OP con fecha diferente   incluyendo en diferente fecha  incluyendo a la NF  Pese a no estar comprendido en las fechas indicadas se incluye un descuento financiero con fecha posterior a la detallada en el informe esto pasa c      al crear el rango de fechas la fecha final es menor a la de la OP pero la NF cae dentro del rango mostrando la NF y el descuento relacionado a la misma creado en la OP.asignándole un descuento al visualizar el informe de cuenta corriente en un rango de fechas donde solo se debe visualizar los datos de la factura(NF)

03. SOLUCIÓN


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir un "Proveedor"  (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada. 
  2. Incluir una TES (“Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Compras (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos). 
  2. Incluir una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados, que genere impuestos.

Financiero (FINA855)

  1. Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
  2. incluirla factura creada anteriormente.
  3. Asigna un descuento

Financiero (FINR13Z)

Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

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