Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamneto (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado para incluir una factura de saida. 
2. Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Faturamneto (Actualizaciones | Archivos), debe haber un banco registrado para incluir una factura de saida.
3. Por medio de la rutina “Modalidade”, en el módulo Faturamneto (Actualizaciones | Archivos), debe haber un modalidade registrado para incluir una factura de saida.
4. Por medio de la rutina “Condição de Pagamento”, en el módulo Faturamneto (Actualizaciones | Archivos), debe haber una condição de pagamento registrado para incluir una factura de saida.

      Compras (MATA467n)

1. Por medio de la rutina “Faturação”, en el módulo SIGAFAT - Faturação (Factura de saida). 
2. Incluir una factura de saida, de acuerdo con los datos registrados.

      Financiero (FINA846)

1.  Por medio de la rutina "Cobranças diversas II" en el módulo SIGAFIN - Proceso Modelo II (Cobranças diversas II).
2.  Incluir una Cobrança com um valor menor que o valor do titulo gerado para que reste um saldo.     

      Financiero (FINA415)

1.  Por medio de la rutina "Eliminação de residuo" en el módulo SIGAFIN - Miscelanea (Eliminação de resíduo).
2.  Complete los datos si fuera necesario para realizar la generación del eliminação de residuo.
3.  Realice la generación del eliminação de residuo. 

      Financiero (FINR13x)

1.  Por medio del informe "Informe Conta Corrente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Contas a Receber (Relatório de Conta Corrente).
2.  Complete los datos si fuera necesario para realizar la generación del informe.
3.  Realice la generación del informe. 
4.  Verifique que los valores mostrados en el informe esta considerando o movimento que foi gerado através da rotina "Eliminação de residuo" (FINA415) .