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DMICNS-9080

1. Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.

2. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

3. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA.
5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
6. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
7. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
8. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).

DMICNS-8391

1. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

2. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para que calcule IVA.
4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y una reducción de base del 20%. 
5. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
6. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. 
7. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.
8. A través de la rutina "Cobros Diversos Ii" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), capturamos cheques de terceros. 

DMICNS-8234

1. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
3. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).
4. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
5. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. 
6. A través de la rutina "Nota Cred/debito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%).
7. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente
8. configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP).

DMICNS-8734 (DMICNS-8785):

1. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
3. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE)Santa Fe, se configura la alícuota.
4. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO SF para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). , se configura también IBR para TU con %Exensión (FH_PERCENT) igual a 100.
5. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de CórdobaSanta Fe. 
6. A través de la rutina "Nota Cred/debito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%).
7. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP)., por el mismo valor que la Nota de Crédito. 

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

DMICNS-9080

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
3. Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
4. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos. 
5. Grabamos el Pago Anticipado. 
6. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
7. Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
8. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2. 
9. Grabamos el Pago Anticipado. 

DMICNS-8391

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado. 

3. Como se observa, calcula correctamente:

   Valor base=  200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)

   Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00

   Alicuota IIBB (SFH): 3.5%

   Ret. IIBB = 193,600.00  * 3.5% = 6,776.00 

4. Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF. 
5. Grabamos la Orden de Pago. 

6. Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. 

7. Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
8. Graba la Orden de Pago de manera correcta
9. Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento). 

DMICNS-8234

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.

3. Como se observa, calcula correctamente:

   Valor base (NF-NCP)=  200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)

   Valor base con reducción (SFF: 20%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00

   Alicuota IIBB (SFH): 1%

   Ret. IIBB = 193,600.00  * 1% = 1,936.00 

4. Informamos los datos del pago. 
5. Grabamos la Orden de Pago. 

DMICNS-8734 (DMICNS-8785):

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.

3. Como se observa, calcula correctamente ambas retenciones porque la Retención de IIBB es 0. 

4. Informamos los datos del pago. 
5. Grabamos la Orden de Pago.