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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar respaldo del repositorio (.rpo )del ambiente.
- Aplicar el parche del presente issue.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Transmitir la Factura de Venta que fue creada previamente.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Ejecutar la acción Monitor.
- Informar parámetro de Serie, y rango de la Factura, presionar Ok.
- En la pantalla Monitor, validar que las columnas Fch. Aut y Hr. Aut se visualicen de manera correcta de acuerdo al XML de la Constancia de Recepción (CDR) y que el estatus del documento se actualice a Documento autorizado (Verde).
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