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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FACTURACIÓN |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| LOCXNF.PRW | Generación de notas fiscales | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para facturas | | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para facturas | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para facturas | | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para facturas | | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para facturas | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para facturas |
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| Ticket: | 9500162 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9076 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Facturaciones (SIGAFAT || Actualizaciones || Facturaciones), al generar una NF, se presenta un error en la grabación del campo E1_VLCRUZ en pesos cuando se utiliza una condición de pago en cuotas en una factura de venta en dólares.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron modificación modificaciones a los parámetros de la función xMoeda que se encarga de realizar la conversión entre monedas.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso01,paso02 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso01 |
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| - En la rutina de Condiciones de pago (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA360), incluir una condición de pago en cuotas.
En la rutina de Clientes (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA030), se incluye un cliente, Nota: Añadir la condición de pago registrada previamente. En la rutina de Tipos de entradas y salidas (SIGAFAT| Actualizaciones | Archivos - MATA080), se incluye una salida que calcule IVA. - En la rutina de Producto (SIGAFAT| Actualizaciones | Archivos - MATA010), se incluye un producto. Nota: Usar la TES configurada previamente.
- En la rutina de Monedas (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA090), se actualiza la tasa del día para la moneda 2.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso02 |
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| Ingresamos a la rutina Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturaciones - MATA467N). Incluimos una nueva factura utilizando el cliente, producto, y TES registrados previamente. Cambiamos a moneda 2, y actualizamos la tasa de la moneda dentro de la factura. Nota: La tasa tiene que ser diferente a la del día. Validamos en la pestaña "Títulos" que la condición de pago se calcule correctamente. - Grabamos la factura y validamos que no se presenten inconsistencias en la conversión de monedas en el campo E1_VLCRUZ.
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