Histórico da Página

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1.  Fatura Por Documento (TMSA850); ou
2.  Seleção de Documentos para Faturamento (TMSA854).
   
   

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Rotina Fatura Automática (TMSA491)

1.  No SIGATMS, acesse clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.

2.  Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.

3.  Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.

4.  Confira os dados e confirme.

5.  Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração do Perfil do Cliente.

6.  Esta tela apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados. Selecione um dos Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.

7.  Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento, a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:

   1.  Pressionando a tecla de atalho F8 ou;

   2.  Pelo menu Outras Ações > Leitura por Código de Barras.

8.  Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.

   1.  No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.

   2.  Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes, para retornar à tela de Fatura, ou ainda, clique no ícone x localizado, no canto superior direito.

   3.  Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.

   4.  Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.

   5.  Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida.

   6.  Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

9.  Uma vez na tela de Faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

10.  Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.

Rotina TMSA850 - Fatura Por Documento

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Selecionar CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Desmarcada

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.

2.  Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.

3.  Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.

4.  Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.

5.  No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.

6. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clique no ícone  x localizado, no canto superior direito.

7. Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.

8.  Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.

9.  Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida.

10.  Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

11.  Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

12.  Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.   

Seleção de CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada

1.  No SIGATMS, acesseclique em Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.

2.  Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.

3.  Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu de Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.

4.  Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.

5.  Caso o documento seja encontrado e atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento.

6.  Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.

7.  Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando em Salvar.

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04. TELA PARÂMETROS

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