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Se reporta que al registrar una Nota de Crédito de Cliente (NCC) asociando un documento original por Factura por ítem desde la acción Doc Orig, si la Factura de Venta (NF) tiene un descuento en el ítem, no se aplica el descuento.

Adicional se detecta que se está aplicando descuento doble a la base del calculo del impuesto IVA en la pestaña Impuestos y a la columna Vlr. Contable en la pestaña Libros Fiscales.

03. SOLUCIÓN

Funciones genéricas para Notas Fiscales. (SIGACUS):  Se modificó la función de Interface de visualización de los documentos de Entrada/Salida para devolución (F4NfOri) , para que el Precio de Venta sea el valor del campo Valor Unit. (D2_PRCVEN) y para que el Valor Total del ítem sea únicamente el valor del campo Valor Total (D2_TOTAL) sin sumar el valor del campo Descuento (D2_DESCON) para cuando se relaciona una Factura de Venta a una Nota de Crédito desde la acción Doc Orig para la opción Factura por Ítem cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".

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