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Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales (IMPXFIS): Se realizó ajuste en la función xLFToLivro() para visualizar de manera correcta la columna Vlr. Contable de la pestaña Libros Fiscales, cuando existen descuentos en el documento si el documento es Nota de Crédito y el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Configurar un Cliente.
- Configurar un Producto.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida.
- En el módulo Facturación ir al Menú Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta de tipo Normal.
- Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
- Indicar los datos del Detalle, informando el campo Dsct. Item (D2_DESC), validar que se realice correctamente el calculo del valor del campos Descuento (D2_DESCON)
- Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Factura de Venta en caso de ser necesario.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) - Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente.
- Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
- Indicar los datos del Detalle, informar el Código del Producto.
- Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Ítem.
- Seleccionar el ítem con descuento de la Factura de Venta creada previamente.
- Validar que los campos Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL), Dsct. Item (D2_DESC) y Descuento (D2_DESCON) se muestren correctamente de acuerdo a la Factura de Venta y a la funcionalidad del parámetro MV_DESCSAI.
- Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Nota de Crédito en caso de ser necesario.
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