| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9720.
- Contar con dos Facturas de Salida en moneda 2 (Dólar) previamente timbradas.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero -(SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)"
- Indicar los parámetros.
- Informar los datos del encabezado.
- Indicar varios datos de forma de pago en moneda 1 (peso).
- Dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar el cliente de las facturas timbradas (ver pre-condionescondiciones).
- Seleccionar la segunda factura y compensar.
- Seleccionar la primera factura y compensar.
- Dar clic en "Avanzar".
- Dar clic en "Confirmar".
- "El valor a bajar es menor que el valor recibido.Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?", dar clic en "Si".
- "Desea realizar el Complemento de recepción de pago", dar clic en "Si".
- Verificar que se timbre correctamente el recibo.
|
|
