Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:Financiero - SIGAFIN
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815Generación de CFDI con complemento de recepción de pagos
Ticket:9285849
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9720


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en algunos casos, al realizar diferentes pagos en moneda 1 (peso)  y compensar dos o más Facturas de Salida en moneda 2 (dólar) en la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) , dentro del "XML", se genera un nodo de pago con el atributo ImpPagado="0.00", lo cual provoca que no se genere el timbre fiscal en el complemento de recepción de pagos.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Generación de CFDI con complemento de recepción de pagos (FISA815) en la función CreaXML se realiza validación para que si el importe pagado redondeado a 2 decimales es mayor a cero genere el nodo de pago en caso contrario omita este nodo ya que no es posible generar pagos en "0.00", así como añadir mas de dos decimales en el nodo ImpPagado.    


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Paso 01, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9720.
  3. Contar con dos Facturas de Salida en moneda 2 (Dólar) previamente timbradas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero -(SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)"
  3. Indicar los parámetros.
  4. Informar los datos del encabezado.
  5. Indicar varios datos de forma de pago en moneda 1 (peso).
  6. Dar clic en "Avanzar".
  7. Seleccionar el cliente de las facturas timbradas (ver pre-condiones).
  8. Seleccionar la segunda factura compensar.
  9. Seleccionar la primera factura y compensar.
  10. Dar clic en "Avanzar".
  11. Dar clic en "Confirmar".
  12. "El valor a bajar es menor que el valor recibido.Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?", dar clic en "Si".
  13. "Desea realizar el Complemento de recepción de pago", dar clic en "Si".
  14. Verificar que se timbre correctamente el recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoNo aplicaSe de contar configurada la funcionalidad de Facturación Electrónica. La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos

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