Histórico da Página

1. Incluir una TES de Entrada y Salida de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.
2. Tener en el sistema producto cualquiera.
3. Agregar en el sistema un cliente normal(sin ninguna configuración especial).
4. Configurar correctamente los impuestos usados en las TES.
5. Crear al menos dos o mas  Pedidos de Venta.
6. Liberar cada pedido (Solo en caso de que requiera aprobación)
7. .Crear un remito de venta para cada pedido.
8. Generar una factura de venta para cada pedido.

En caso de ser necesario para llevar a cabo la secuencia de pasos del 3 al 6 seguir las siguientes indicaciones.

1.Crear un Pedido de Venta (SIGAFAT | Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta).
Informar:

• Cliente.
• Campo "Doc. Gener." Igual a "2 – Remito".
• Producto cantidad y precio.
• TES de salida.
• Verificar  cálculos.

2.Liberar el Pedido (SIGAFAT | Actualizaciones | Pedidos| Liberación de Pedidos de Venta). Solo en caso de que requiera aprobación. 

3.Crear Remito de Venta (Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos).

• Informar parámetros para el filtrado.
• Seleccionar pedido de venta.
• Clic en botón "+Gen Remito".
• Revisar Remito de Venta(SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.) generado en el paso anterior.
• Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.

4.Generar Factura de Venta en Venta  (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas)

• En el parámetro "¿Generación Por?" igual a "Remitos".
• Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.
• Seleccionar Remito.
  Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
• Comprobar si la Factura se creó correctamente en Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
• Revisar valores: valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el Pedido de Venta.
• Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de venta a partir de donde se generó la factura.

1. Después de realizar la inclusión de al menos dos pedidos de venta para remito y haber generado las facturas correspondientes.
2. Seleccionar alguno de los pedidos (SIGAFAT | Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta) para visualizar.
3. Una vez abierto ubicar el  botón "Otras acciones" se desplegara un menú.
4. Seleccionar "Tracker".
5. Se abrirá una pantalla nueva ubicar en el panel derecho el botón "Rastreo"
6. Verificar que solo se visualicen los documentos generados mediante el flujo desde el pedido de venta para remito hasta la generación de la factura de salida.