Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Servicios

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

FINA847.PRW	Browse Orden de Pago Mod. II
FINA850.PRW	Orden de Pago Mod. II
FINRETARG.PRW	Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINA850I.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II
FINA850A.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II
FINRETIVA.PRW	Cálculo de Retención de IVA
FINRETSUS.PRW	Cálculo de Retención de SUSS
FINRETGAN.PRW	Cálculo de Retención de Ganancias
FINRETIBB.PRW	Cálculo de Retención de IIBB
FINRETMUN.PRW	Cálculo de Retención de Municipalidades
FINRETSLI.PRW	Cálculo de Retención SLI

Ticket:

XXXXXXX

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-XXXX

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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1.
A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Added
A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

totvs-custom-tabs-box-items

default	no
referencia	paso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 1,000.00 (base imponible)
Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50
Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00
Grabamos la Orden de Pago.
Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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