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title | Modelo de Negativação / Terceirização |
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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação - Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
- Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre confrome conforme exemplo acima.
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrencia ocorrência deverão obedecer o manual de negativação / terceirização do SPC Brasil. Expandir |
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title | Código de Ocorrências |
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| Códigos de ocorrência de aocrdo com o manual de negativação: Código de Erro | Descrição | 0 | Operação bem sucedida | 1 | Tipo de Registro inválido | 2 | Operação inválida | 3 | Data movimento inválida | 4 | Numero remessa inválida | 5 | Entidade destino inválida | 6 | Código de destino inválido/associado | 7 | Seqüencial do registro inválido | 8 | Praça de concessão não informada/inválida | 9 | Nome não informado | 10 | Nome inválido | 11 | Tipo de documento inválido | 12 | CPF/CNPJ inválido | 13 | RG inválida | 14 | Data nascimento inválida | 15 | Registro para menor de idade | 16 | Filiação inválida | 17 | Endereço inválido | 18 | Numero endereço inválido | 19 | Complemento endereço inválido | 20 | Bairro inválido | 21 | Cep inválido | 22 | Cidade inválida | 23 | Uf inválida | 24 | DDD inválido | 25 | Telefone inválido | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | 27 | Data vencimento inválida | 28 | Data vencimento não informada | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | 30 | Contrato inválido | 31 | Contrato não informado | 32 | Valor debito inválido | 33 | Valor debito não informado | 34 | Data emissão do cheque inválida | 35 | Banco inválido | 36 | Agencia inválida | 37 | Numero cheque inicial inválido | 38 | Numero cheque final inválido | 39 | Alínea inválida | 40 | Valor cheque inválido | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | 42 | Cancelado anteriormente | 43 | Total de registro inconsistente | 44 | Cheque não existe para exclusão | 45 | Cheque já existe no cadastro | 46 | Código de operação diferente de I ou E | 47 | Registro não encontrado para cancelar | 99 | Erro não previsto no processamento(Entrar em contato com a entidade) | 48 | Consumidor Não encontrado | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | 50 | Digito do cheque inicial não confere | 51 | Digito do cheque final não confere | 52 | Data vencimento prescrita para spc | 53 | data da compra inválida | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | 55 | Contrato não informado | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | 58 | Natureza da Inclusão inválida | 60 | impedimento por ordem judicial | 61 | Tamanho de linha inválido | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | 63 | Número de conta corrente inválido | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | 65 | Base externa inoperante | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
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Identificação - Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.
- Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
- Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
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title | Baixa / Cancelamento de Baixa de Lançamento |
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Baixa de Lançamentos Ao efetuar a baixa de um lançamento no qual teve a negativação confirmada, o processo irá mudar o status de negativação desse lançamento para 'Retirar negativação'. O status 'Retirar negativação' sinaliza que esse lançamento deverá ser incluído em um novo borderô do tipo "Exclusão de negativação" e enviado para que seja removida a sua restrição. Cancelamento de baixa de Lançamentos Ao efetuar o cancelamento de baixa de um lançamento que foi marcado com o status "Retirar negativação", o processo irá voltar o status de negativação desse lançamento para "Confirmado", que era seu status antes de efetuar a baixa. Status de negativação do lançamento 0 - Não remetido: status inicial no qual o lançamento não teve nenhuma movimentação do processo de negativação; 1 - Em borderô: o lançamento foi incluído em um borderô de negativação; 2 - Remetido: o borderô de negativação no qual o lançamento faz parte, já foi enviado para negativação; 3 - Confirmado: o retorno da negativação informou que o lançamento foi confirmado a inclusão junto a empresa de negativação; 4 - Recusado: o retorno da negativação informou que por algum motivo a empresa de negativação recusou a inclusão; 6 - Retirar Negativação: o lançamento que estava como confirmado foi baixado e foi marcado para retirar a negativação; colcoa aqui o texto Flávio
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Veja Também
DT - Negativação/Cobrança terceirizada