| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a tabela PCFORNECFILIAL e em seguida clique no botão Confirmar;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Rotina 202: - Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, Ações Dados do fornecedor por filial - selecionar a opção PCFORNECPCFORNECFILIAL.ORIGEMPARCFINANC DEDUZIRICMSBASEPISCOFINS, DEDUZFUNCEPBASEPISCOFINS altera de acordo com a necessidade com as opções:
- Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
- (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.
 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Rotina 1301: - Acesse a Rotina 1301 - Receber mercadoria, importar aquivo XML, vincular com pedido de compra na 1309 e verificar o comportamento da condição de pagamento de cada seleção da 202:
 
 
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