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Para dar início a negativação será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo de negativação, que será através da remessa e a confimação da negativação que será através da importação do retorno.
Cadastros
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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrencia deverão obedecer o manual de negativação / terceirização do SPC Brasil.
Identificação
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Neste menu serão descriminadas informações para o inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/cobrança com os campos e dados para , através da geração da remessa: Aba Identificação
Aba Remessa
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. |
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A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos selecionados, filtrados irão compor o borderô de negativação. Seleção dos Dados Borderô de Negativação Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Operação: Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido. Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação.
Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô .Operação Inclusão: por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido. |
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No borderô de negativação será feito o agrupamento dos lançamentos passíveis de geração de remessa para negativação que serão enviados para o SPC. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.
Em anexo ao borderô de negativação será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo. Observações:
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O processo de remessa de borderô irá gerar um arquivo de remessa, baseado no layout do gerador de saídas que foi definido no cadastro de contrato. Seleção dos Dados
Validação dos dados
Execução do processo
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Operação Exclusão: Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação.
Execução do processo Ao executar o processo, será criado um novo borderô de negativação com os lançamentos que foram selecionados. O borderô gerado, pode ser consultado no menu "Contas a Pagar / Receber | Negativação / Cobrança Terceirizada | Borderô de negativação" e os lançamentos no anexo "Lançamentos". O borderô será criado com status de "Pendente" e os lançamentos com status "Em borderô", permitindo assim efetuar a remessa do arquivo para negativação/cobrança terceirizada |
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