Histórico da Página

Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.  Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços.

Aba Identificação

• Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
• Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre.

Aba Layout

Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno.

Ocorrência de Retorno

Neste anexo  serão descriminados os possíveis código de retorno e erro que determinado layout necessita. Esses códigos estão informados no próprio manual de negativação / terceirização

Identificação

• Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.
• Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. 
• Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.

Neste serão descriminadas informações para o processo de negativação/cobrança com os campos e dados para geração da remessa:

Aba Identificação

• Id. Contrato: será gerado pelo sistema uma numeração em sequencia a cada inclusão no cadastro.
• Número do Contrato: essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação.
• Entidade: esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
• Tipo de Contrato: nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção “Negativação” (futuramente teremos opção para cobrança terceirizada).
• Modelo de Negativação/Terceirização: define qual modelo o contrato irá seguir.
• Descrição: campo de preenchimento livre.
• Cliente/Fornecedor: define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório

Aba Remessa

• Código Layout: nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação (inclusão ou exclusão).
• Diretório de destino: nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
• Nome do arquivo: nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
• Extensão: nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser txt ou .rem

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos selecionados, irão compor o borderô de negativação.

Seleção dos Dados

• Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.
• Operação:

Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação.

Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida.

• Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.
• Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Operação Inclusão: por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.