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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
Linha-Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWGeneración de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales. 

Ticket:8617515
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8285


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El valor del título financiero no corresponde con el valor correcto. Al intentar grabar el documento se muestra un mensaje indicando que hay diferencias en los valores financieros. Después de hacer un recalculo en los valores, la rutina permite el grabado, pero hay diferencias entre los valores de la factura y la nota de crédito. Esto pasa cuando en la condición de pago ya es incluida en el cliente al incluirlo.

 


03. SOLUCIÓN


Se modifica la función de recalculo para ser llamada antes del refresh de pantalla en la función LxDocOri de la rutina locxnf  y la función LxA103Del de la rutina locxnf2.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir un cliente en Compras (Actualizaciones | Archivos) 
  2. En el programa de Productos(MATA010) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta un producto para la realización de las pruebas.
  3. Incluir vairas TES en Tipos de Entrada y Salida  ( Compras | Actualizaciones | Archivos)). Es necesario que registre una TES de tipo de Entrada.
Totvs custom tabs box items
paso2
defaultnoyes
referenciaprevias


  • I
  • Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
    • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Crédito".
    • Click botón incluir.
    • Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
    • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
    • En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Facturas"
    • Seleccionar la factura creada previamente.
    • Presione botón "Grabar".
    • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
    • Comprobar el campo "Doc.Oroginal" de los  ítems de la NCC, en dicho campo debe estar el número  de la factura.
    • Verificar valor bruto y financiero de la factura
    • Clic botón "Grabar".





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos


HTML
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