Histórico da Página
Registro 1100 – Registro Totalizador das Entradas | ||||
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Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de entrada declaradas no registro 1110, deduzidas das devoluções ocorridas no próprio mês da aquisição, do produto identificado no registro 1000. | ||||
Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
D01 | REG | Registro 1100 | Texto fixo contendo 1100 | Fixo 1100 |
D02 | QTD_TOT_ENTRADA | Quantidade total do item adquirido no período | Somatória do campo E14 [QTD_ENTRADA], menos a somatória dos campos E13d [QTD_DEVOLVIDA] | Será preenchido com o resultado: Soma do campo E14-QTD_ENTRADA do registro 1110 - [menos] Soma do campo E13D-QTD_DEVOLVIDA do registro 1120 |
D03 | MENOR_VL_UNIT_ITEM | Menor valor unitário do item adquirido no período | Este campo deverá conter o menor valor unitário do item adquirido no período. | Menor valor unitário do item nos documentos de compras (entradas) no período |
D04 | VL_BC_ICMSST_UNIT_MED | Valor unitário médio da base de cálculo do ICMS ST | Resultado da somatória dos campos E16 [VL_BC_ICMS_ST], menos a somatória dos campos E15d [VL_BC_ICMS_ST], dividido pelo campo D02 [QTD_TOT_ENTRADA] | Será preenchido com o resultado da somatória dos campos E16-VL_BC_ICMS_ST do registro 1110, menos a somatória dos campos E15D-VL_BC_ICMS_ST do registro 1120, dividido pelo campo D02-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1100) |
D05 | VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor total do ICMS do item suportado na entrada | Somatória dos campos E17 [VL_ICMS_SUPORT_ENTR], menos a somatória dos campos E16d [VL_ICMS_SUPORT_ENTR] | Somatória dos campos E17-VL_ICMS_SUPORT_ENTR do registro 1110, menos a somatória do campo E16D-VL_ICMS_SUPORT_ENTR do registro 1120 |
D06 | VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor unitário médio do ICMS suportado na entrada | É o resultado da divisão do campo D05 [VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR] pelo campo D02 [QTD_TOT_ENTRADA] | Será preenchido com o resultado da divisão do campo D05-VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR pelo campo D02-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1100) |
Registro 1101 – Registro Totalizador das Entradas (Centro de Distribuição) | ||||
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Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de entrada declaradas nos registros 1111 do produto identificado no registro 1001. | ||||
Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
01C | REG | Registro 1101 | Texto fixo contendo 1101 | Fixo 1101 |
02C | QTD_TOT_ENTRADA | Quantidade total do item adquirido no período | Somatória dos campos 14D (QTD_ENTRADA) dos registros 1111 | Será preenchido com a soma do campo 14D-QTD_ENTRADA do registro 1111. |
03C | VL_BC_ICMSST_UNIT_MED | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST Unitária Média | Somatória dos campos 16D (VL_BC_ICMS_ST) dos registros 1111 dividido pelo campo 02C (QTD_TOT_ENTRADA) | Será preenchido com a soma do campo 16D-VL_BC_ICMS_ST do registro 1111 dividido pelo campo 02C-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1101). |
04C | VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor Total do ICMS suportado na entrada | Somatória dos campos 17D (VL_ICMS_SUPORT_ENTR) dos registros 1111 | Será preenchido com a soma do campo 17D-VL_ICMS_SUPORT_ENTR do registro 1111. |
05C | VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor unitário médio do ICMS suportado na entrada | Resultado da divisão do campo 04C (VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR) pelo campo 02C (QTD_TOT_ENTRADA) | Será preenchido com o resultado da divisão do campo 04C-VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR pelo campo 02C-QTD_TOT_ENTRADA deste registro (1101). |
06C | QTD_TRANF | Quantidade transferida para as filiais | Informar a quantidade total de produtos transferidos para as filiais que solicitaram recuperação/ressarcimento do ICMS ST no mês de referência. | Informar a quantidade total de produtos transferidos para as filiais que solicitaram recuperação/ressarcimento do ICMS ST no mês de referência. No período serão selecionadas as notas de saídas/transferências (NFT) dos respectivos itens para as filias (Emitentes) do PR. |