Histórico da Página

Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados.

Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:

Permite pesquisar uma fatura no browser da tela.

A pesquisa deve ser feita informando os dados na seguinte ordem:

 Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo.

Permite visualizar os tipos de status

nos quais o documento

se

encontra:

• Verde

• : Titulo em aberto;
• Azul

• : Fatura Impressa;
• Amarelo

• : Fatura Protestada;
• Vermelho

• : Titulo

• Baixado;
• Cinza

• : Fatura Cancelada.

Tp. Faturamento Dê?

Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação.

Tp. Faturamento Até?

Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar

esta informação.

Cliente De?

Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.

Loja De?

Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.

Cliente Até?

Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.

Loja Até?

Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.

Tipo de Frete?

Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:

• CIF

• ;
• FOB

• ;
• Ambos.

Filial de débito de?

Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código.

Filial de Débito Até?

Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar

este código.

Cons. Títulos Anteriores?

Indica se

serão consultados os títulos anteriores:

• Sim;
• Não.

Somente Títulos Entregues ?

Quando assinalado, os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de

 Entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência.

Tipo de Documento?

Mantenha o campos sem o preenchimento, caso deseje que

a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais:

1 - Ordem de Coleta;
2 - CTRC;
3 - AWB;
4 - Docto.Bx.Estoque;
5 - Nota Fiscal;
6 - CTRC Devolução;
7 - CTRC Entrega;
8 - CTRC Complemento;
9 - CTRC Retorno;
A - CTRC Cortesia;
D - Nota Fiscal Reentregue;
E - CTRC Armazenagem;
F - Nota Fiscal Armazenagem;
G - Nota Fiscal Complemento;
J - CRT;
M - CTRC Anualação;
P - CTRC

Substituição.

Filial de Documento de?

Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial.

Filial Documento Até?

Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial.

Apenas

Docs. Serv. Adic.?

Indica se serão filtrados com serviço adicional

:

• Sim;
• Não.