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Operação Inclusão: Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado, e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.
Operação Exclusão: Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação.
- Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão".
Execução do processo
Ao executar o processo, será criado um novo borderô de negativação com os lançamentos que foram selecionados. O borderô gerado, pode ser consultado no menu "Contas a Pagar / Receber | Negativação / Cobrança Terceirizada | Borderô de negativação" e os lançamentos no anexo "Lançamentos".
O borderô será criado com status de "Pendente" e os lançamentos com status "Em borderô", permitindo assim efetuar a remessa do arquivo para negativação/cobrança terceirizada.
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