Uma vez selecionada a opção de APAC, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado. ![](/download/attachments/520670320/image2020-2-17_14-13-25.png?version=1&modificationDate=1581959605593&api=v2)
Para a geração da fatura de APAC, o sistema verifica as seguintes condições: - Se existem contas selecionadas
- Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
Faturamento APACPara realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo. ![](/download/attachments/520670320/apac1.jpg?version=1&modificationDate=1592241253737&api=v2)
Devemos selecionar o tipo de faturamento APAC. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação. ![](/download/attachments/520670320/apac2.jpg?version=1&modificationDate=1592241288920&api=v2)
Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas. ![](/download/attachments/520670320/apac3.jpg?version=1&modificationDate=1592241310797&api=v2)
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada. Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetero Diretório de Armazenamento do Arquivo. ![](/download/attachments/520670320/apac4.jpg?version=1&modificationDate=1592241452663&api=v2)
Refaturamento APACPara realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo. ![](/download/attachments/520670320/refatAPAC1.jpg?version=1&modificationDate=1593008064617&api=v2)
A opção tipo de faturamento APAC já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento. ![](/download/attachments/520670320/refatAPAC2.jpg?version=1&modificationDate=1593008066013&api=v2)
Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações. ![](/download/attachments/520670320/refatAPAC3.jpg?version=1&modificationDate=1593008066500&api=v2)
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada. Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetero Diretório de Armazenamento do Arquivo. Reprocessamento APACPara selecionar a opção de reprocessamento com APAC, devemos acessar os seguintes passos: Acessar Faturamento -> Fatura SUS ![](/download/attachments/520670320/image2020-6-1_8-3-37.png?version=1&modificationDate=1591009417527&api=v2)
Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos → Faturamento AIH, BPA, APAC. ![](/download/attachments/520670320/image2020-6-1_8-4-37.png?version=1&modificationDate=1591009478283&api=v2)
Escolher a opção “Reprocessamento” e “APAC” ![](/download/attachments/520670320/image2020-6-9_10-58-14.png?version=1&modificationDate=1591711095610&api=v2)
Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir. ![](/download/attachments/520670320/image2020-6-1_7-59-17.png?version=1&modificationDate=1591009157387&api=v2)
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo: ![](/download/attachments/520670320/image2020-5-18_14-34-5.png?version=1&modificationDate=1589823246070&api=v2)
Nesse processo será recalculado o valor total da fatura e a quantidade de contas que a mesma possui. Observação: Caso a remessa só possua uma conta ao remover essa conta da fatura, a mesma deve ser cancelada caso exista uma outra remessa em aberta. Caso não tenha nenhuma remessa em aberta, a remessa que teve a conta removida deve ter seu status modificado para em aberto e a quantidade de contas e valor total de ser zerado. Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas. Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada. ![](/download/attachments/520670320/image2020-6-1_7-58-23.png?version=1&modificationDate=1591009104173&api=v2)
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo: ![](/download/attachments/520670320/image2020-5-18_14-34-5.png?version=1&modificationDate=1589823246070&api=v2)
Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura. - Retornar Conta para Correção(Faturamento)
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta. ![](/download/attachments/520670320/image2020-6-9_12-52-8.png?version=1&modificationDate=1591717930187&api=v2)
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo: ![](/download/attachments/520670320/reprocBPA-retornarContas-motivo.jpg?version=1&modificationDate=1590776759523&api=v2)
Após executar o processo as contas foram liberadas, neste processo não deve remover as contas da remessa e o valor da remessa deve manter o mesmo.
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