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Pedido de Exportação Back to Back
Esta rotina permite incluir um pedido de remessa de exportação em consignação back to back.
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Procedimentos
Para incluir um Pedido de remessa de Exportação em consignação Back to Back:
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- Selecione a rotina
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- "Pedido
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- ", disponível no menu
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- "Atualizações \ Back To Back \ Regular
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- ".
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- Em manutenção de pedido de back to back regular, selecione
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- "Incluir
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- ". Será apresentada a janela para inclusão de pedido, subdividida em pastas que facilitam a organização dos dados.
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- Preencha os campos da capa do pedido conforme a orientação do help.
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- Em seguida, clique em “Incluir” para incluir os itens do pedido de remessa de exportação em consignação
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- .
- Confirme os dados do item. O item incluído será relacionado na parte inferior da janela.
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- Para alterar um item do processo, posicione o cursor sobre este e clique em
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- "Alterar
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- ". Para excluir o item posicionado, clique em
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- "Excluir
...
- "
...
- .
- Para inserir novos itens no Processo, repita o passo 4. É possível incluir itens com um mesmo código de produto, desde que para diferentes datas de embarque, atendendo assim, a itens com programação de embarque em diferentes datas.
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- Continue o preenchimento do processo, utilizando as demais opções. É importante ressaltar que o processo de back to back se destaca pela existência de invoices a pagar. Clique em
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- "Invoices a Pagar – Back To Back
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- " para incluir as invoices que devem ser vinculadas ao pedido de exportação
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- .
- Após clicar em
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- "Invoices a Pagar – Back to Back
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- ", será apresentada uma tela para inclusão das invoices. Insira os dados de todas as invoices que farão parte do processo de exportação em consignação – back to back.
Na tela de manutenção de invoices a pagar, é possível a inclusão, alteração e exclusão de invoices. Nesta tela, são solicitadas, para cada invoice incluída, informações como: fornecedor, moeda, condição de pagamento, data de embarque, moeda e valor do frete, moeda e valor do seguro.
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- Após a inclusão de todas as invoices relacionadas ao processo, clique em
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- "Ok
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- " para confirmar
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- .
- Selecione o primeiro item do pedido e clique em
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- "Alterar
...
- ". A pasta
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- "Back to Back
...
- " passa a aparecer nos itens do pedido, depois que uma invoice a pagar é cadastrada. Nesta pasta, deve ser informada a invoice a pagar relacionada ao item selecionado, seguida do preço unitário a ser pago pelo item. Após a vinculação de um item a uma invoice a pagar, um novo campo será exibido em Manutenção de invoices a pagar, apresentando o valor da invoice
...
- .
- Continue o preenchimento do processo, utilizando as demais opções.
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- Após a definição dos dados do processo, clique em
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- "Ok
...
- " para gravar.
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Veja também
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Pedido de Exportação.
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