| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Cadastrais |
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| | Nessa pasta são informados os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras.
Campo: | Descrição | | Codigo: | Informe o código identificador para o produto a ser cadastrado. Informe o código da família criado no Configurador de Produtos.
| Descrição: | Informe o descritivo do produto | | Tipo: | Informe o tipo de produto onde, os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da parametrização disponível.
| Nota |
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- Os tipos de produtos são apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a filtragem. O único tipo que recebe tratamento especial no Sistema é o tipo BN que identifica os produtos que serão beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento (estes produtos não são empenhados na abertura das ordens de produção).
- O tratamento para compra ou produção de um produto não está vinculado ao seu tipo. Esses tratamentos são identificados pelo Sistema, através da existência do cadastro e suas estruturas.
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| | Unidade: | Informe a unidade de medida que será utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda | | Armazem Pad.: | O Sistema permite a movimentação de saldos dos produtos em diferentes armazéns dentro de uma mesma filial, porém através desse campo pode ser sugerido que o armazém padrão gere o empenho, entrada e retirada desses produtos. Todavia, nas rotinas de entrada e saída é possível informar armazéns diferentes do padrão para o produto. Nesse caso, o Sistema solicita a confirmação da criação do armazém. | Nota |
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- O campo Armazém Pad. pode ser configurado com até 6 posições, alfanuméricas, permitindo a criação de um código inteligente, no qual visa facilitar o controle/administração do armazém.
- Pode ser utilizado nos cadastros, consultas e somente nos relatórios personalizáveis.
- O tamanho do campo Armazém Pad. deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de Campos do módulo Configurador.
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| | Alternativo | Determina um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado. Esse dado é apenas informativo e será impresso nas solicitações de compras. | | Apropriação | Determina se a apropriação do produto será com método de apropriação direta ou indireta facilita o acompanhamento dos saldos nos armazéns, especialmente do armazém em processo quando a apropriação é indireta.
Saiba mais : Apropriação (MATA010) | SIGAEST | | Custo Standard | O custo standard ou custo padrão do produto pode ser informado apenas para matérias-primas. O Cálculo do Custo de Reposição calcula o custo standard (reposição) dos produtos baseado em qualquer das cinco moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal da moeda. O cálculo é realizado a partir do último preço de compra do produto ou a partir da estrutura de montagem. O custo de reposição é utilizado para formação do preço de venda do produto. No caso do cálculo pelo último preço de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos cálculos de impostos, tais como Alíq. ICMS, Aliq. IPI e o TE Padrão são considerados na composição do custo standard. | | Contr. Ender. | O Endereçamento permite permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto. saiba mais: Endereçamento - Controle de Endereço (MATA010) | SIGAEST. | | Contr. Potenc | Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar também sua potência por Lote/Lote + Sublote. Esse controle permite identificar as características de potência do composto ativo de cada lote de um mesmo produto. Esse tipo de controle é muito utilizado por indústrias do ramo farmacêutico. Saiba mais: Potência de Lote (MATA010) | SIGAEST. | | Fantasma | serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este tipo de produto não é produzido nem requisitado, mas sim, os seus componentes. Saiba mais: Produto Fantasma (MATA010) | SIGAEST. | | Fornecedor Canal | Esse campo é utilizado para definir se a distribuição de um produto é efetuada por um fornecedor exclusivo. Nesse caso, os campos Fornecedor Padrão e Loja Padrão também devem ser preenchidos. Ao informar que o fornecedor é canal, não é mais possível efetuar movimentações do produto com outros fornecedores. | | Fornecedor Padrão/Loja Padrão | Nesses campos são informados os códigos do fornecedor/loja padrão de compras, ou seja, qual o fornecedor dos produtos que geralmente atende a empresa. O preenchimento desses campos se faz necessário quando o departamento de Compras utiliza os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, nesse caso, existe o interesse de definir qual é o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo Contrato (Contrato de Parceria) também deve ser preenchido como Sim. Caso a empresa trabalhe com os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, na análise das necessidades de reposição de estoque pelos módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção, os campos Forn. Padrão e Loja Padrão devem estar preenchidos com o mesmo código do fornecedor informado no contrato de parceria, caso contrário, são geradas Solicitações de Compras ao invés das autorizações de entregas. Saiba mais: Contrato de parceria (MATA125 - SIGACOM) Autorização de Entrega (MATA122 - SIGACOM)
| | Restrição | Utiliza o controle de restrições ao solicitantes na geração das solicitações de compras do produto. Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST) | | Gr.Compras | Informe o grupo de compradores padrão para este produto que utiliza o controle de alçadas. Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST) | | Rastro | Esse tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rígido e detalhado com a informação do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo é considerado de forma separada para cada sublote. Sabia mais em Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) | SIGAEST. | | TE e TS padrão | Os campos TE Padrão e TS Padrão permitem atribuir um TES padrão para as movimentações de entrada e saída deste produto para cálculo dos impostos aplicáveis, atualização de estoque e movimentação financeira e outras definições associadas ao Cadastro de TES. | | Segunda unidade de medida | Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtidas a partir do fator de conversão determinado. Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) | SIGAEST. | | Tipo de conversão | Determina como será obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou dividindo a 1ª unidade de medida pelo fator de conversão. Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) | SIGAEST. | | Fator de conversão | Valor a ser aplicado na 1ª unidade de medida para obter a segunda unidade de medida, conforme o tipo de conversão. Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) | SIGAEST. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Impostos |
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| Campo: | Descrição | Alíquota ICMS | Esse campo define a alíquota de ICMS somente para produtos com tributação específica, como por exemplo Telecomunicações - 25%. Se não informada, o Sistema considera a alíquota padrão para operações internas do Estado conforme definido no parâmetro MV_ICMPAD. As alíquotas para operações interestaduais são tratadas automaticamente pelo Sistema. Saiba mais: ICMS (MATA010 - SIGAGCP) | Alíquota IPI
| Esse campo define a alíquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. Saiba mais: IPI (MATA010 - SIGAGCP) | | Origem | Selecione o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria: 0 = Nacional, 1 = Estr. (Importação Direta), 2 = Estr. (Adquirida mercado interno). | Alíquota ISS | Esse campo define a alíquota de ISS para serviços com tributação específica. Se não informada a alíquota, o Sistema considera a alíquota padrão do seu município, conforme definido no parâmetro MV_ALIQISS. As rotinas de entrada e saída somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Saídaque indique essa necessidade. Saiba mais: ISS (MATA010 - SIGAGCP) | | Solid. Entr. | Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário aplicada no recebimento de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido. | | Solid. Saída | Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário a ser recolhido na venda de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido. Informe o valor unitário do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este produto, quando houver. Informe o valor unitário do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este produto, quando houver. Caso necessário, consulte o código cadastrado na Tabela CCQ, por meio de uma consulta padrão. Consulte a rotina Cadastros de Código de Serviço do ISS | | P. ICM Prop. - Pauta ICMS Próprio | Esse campo é utilizado para calcular a base do ICMS da operação própria fixada mediante pauta fiscal, conforme a média de preços praticada no Estado em que ocorrer a operação. A base de ICMS da operação própria por pauta fiscal, somente será calculada se o preço praticado for inferior a pauta fiscal. Nessa situação, a base é obtida pelo produto entre quantidade e valor da pauta. Essa forma de cálculo está baseada no Art. 86 do RICMS/RN. Exemplo: Considerando que o valor fixado pelo governo é R$15,59 e o preço de venda praticado é R$10,00, o Sistema realiza o cálculo: Quantidade | Pauta | Valor da Mercadoria | Base do ICMS | Valor do ICMS |
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10 | 0 | 100,00 | 17% | 17,00 | 10 | 15,59 | 155,59 (Qtd. x Pauta) | 17% | 26,50 |
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| Card |
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| Essa pasta define as condições para suprimento do produto. Essas informações são utilizadas na Solicitação por Ponto Pedido, Ordem de Produção, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam automaticamente a necessidade de compra ou produção. Para identificar as estruturas do produto, ao calcular a necessidade para componentes de subprodutos das estruturas, quando este for negativo (parâmetro MV_NEGESTR= .T.), e substituir a geração de Solicitação de Compra pela Ordem de Produção, observe o preenchimento dos campos:
Campo: | Descrição | Atende Nec. | Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido: Produzindo: por meio da produção da estrutura origem. Comprando: se deve ser comprado. | | Estr. Origem | Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo. Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas. | | Lote SBP | Indica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque). | | Entrega | O prazo de entrega representa o número de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de produção. Essa informação é útil para que o Sistema calcule quando o material estará disponível no estoque. Saiba mais: Prazo de Entrega (MATA010) | SIGAEST. | | Estoque Máximo | Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto. Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada. O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação. Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes. Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas. O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas. | | Entra MRP | Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados: - Quantidade por período;
- Respeita lotes mínimos de produção e compras;
- Prazos de entrega;
- Períodos variáveis que permite o uso da técnica Just in time;
- Estoque de segurança;
- Permite simulações e o ajuste a novas situações.
Ao informar E-Especial, o MPR considerará o item somente para a criação de empenhos. | | Qtde.Embalag | Utilizado para produtos adquiridos, é a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem. Saiba mais: Quantidade por Embalagem (MATA010) | SIGAEST. | Lote Mínimo | Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos. Saiba mais: Reposição do Estoque (MATA010) | SIGAEST. | Ponto de Pedido | Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção. Saiba mais: Reposição do Estoque (MATA010) | SIGAEST. | Tolerância | Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras. Saiba mais: Reposição do Estoque (MATA010) | SIGAEST. |
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| Card |
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| Campo: | Descrição | | Selo Enq | No Cadastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de enquadramento do IPI para Bebidas e Cigarros. Saiba mais Classe Selo Cadastro de Produto(MATA010) | SIGAEST. | | Alíquota FUMACOP | Esse campo possibilita o cálculo da FUMACOP (Fundo Maranhense de combate à pobreza), sendo a base da FUMACOP. Atua no processo de composição em todas as operações envolvidas e deve ser preenchido com a porcentagem correspondente à alíquota em questão. Após o preenchimento do campo, é possível verificar na Apuração do ICMS, a existência da linha linha 012.01 – Adicional relativo ao FUMACOP. | | % Macronutrientes | Definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Este campo deve ser preenchido ao utilizar macronutrientes em processos produtivos. | | % Micronutrientes | Define o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Esse campo deve ser preenchido ao utilizar micronutrientes em processos produtivos. | | Peso Bruto | Informe o peso bruto do produto. Por meio do parâmetro MV_PESOCAR, é possível utilizar esse peso na montagem de cargas no módulo Gestão de Distribuição (SIGAOMS). Exemplo: Peso do produto + Embalagem. | % Markup | Define e armazena o percentual de markup de produto. O parâmetro MV_REVPLAN define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço. |
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