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...

_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

Clique em Incluir.
_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

Clique em Incluir.
Produtos de Escritório:Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):Qualidade:

_{*Informe os campos obrigatórios.}

Painel

title	Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Parametro: MV_PCAPROV - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.

Qualidade

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
4. Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Código do Grupo de Aprovação).
  Image RemovedImage Added
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
8. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
10. Clique no botão Salvar
11. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV
12. Edite o parâmetro MV_PCAPROV
13. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários (Escritório) Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS02
  APROVADOR-03
  TS03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  Image AddedImage Removed
  * Clique na imagem para ampliar.
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  
  EscritórioNome Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  Image RemovedImage Added
  *Clique na imagem para ampliar.
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  PFTS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil Compradores.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial Compras (SIGACTBSIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações >
  Entidades
  Cadastros >
  Centro de Custo
  Compradores.
3. Clique em Incluir.
  
  Image Added
  *Clique na imagem para ampliar.
  *Cadastre os Compradores abaixo.
  
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO:

CC-0100

Escritório

CC-0200

T.I (Tecnologia da Informação).

CC-0300

_{*Informe os campos obrigatórios.}

Cadastrar Fornecedor Produto.

Acessar o modulo Compras Estoque/Custos (SIGACOMSIGAEST).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresProduto > Produtos.
Clique em Incluir.
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.

CAMPO

VALOR

CÓDIGO

F-COM001

LOJA

01

RAZÃO SOCIAL

RS - FORN COMPRAS

N FANTASIA

NF - FORN COMPRAS

ENDEREÇO

RUA. BARUERI, 15000

BAIRRO

AMADOR BUENO

ESTADO

SP

COD. MUNICÍPIO

22505

MUNICÍPIO

ITAPEVI

TIPO

X - Outros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

01

ARMAZÉM DE COMPRAS

CÓDIGO:

DESCRIÇÃO:

P-AL-COM-ES-001

Envelope

P-AL-COM-ES-002

Papel

P-AL-COM-ES-003

Caneta

CÓDIGO:

DESCRIÇÃO:

P-AL-COM-TI-001

Mouse

P-AL-COM-TI-002

Teclado

P-AL-COM-TI-003

Monitor

CÓDIGO:

DESCRIÇÃO:

P-AL-COM-QA-001

Bota

P-AL-COM-QA-002

EPI Fone

P-AL-COM-QA-003

Luva

Expandir

1. Produto:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  Image Added
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-001 GT-PC
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 1
  02 APROVADOR-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 2
  03 APROVADOR-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 3
  
  Aba: Tipos de Documentos
  Ped. Compras
  √
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Aba: AprovadoresAba: Entidade ContábilGrupo de Aprovação: Qualidade.Aba: AprovadoresAba: Entidade Contábil.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação do Pedido de Compra.

Incluindo um Pedido de Compras

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações >
Administração de Compras
1. Pedidos >
Grupos
1. Pedidos de
Aprovação
1. Compra.
2. Clique Incluir.
Image Removed
1. Image Added
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informações
  title
Importante
1. Informação:
Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação
1. Dados do Pedido de Compras abaixo.
Grupo
1. Pedido de
Aprovação
1. Compra:
T.I (Tecnologia da Informação).

GRUPO

DESCRIÇÃO

GT-002

GT-IP-T.I

ITEM

APROVADOR

PERFIL APROV.

NÍVEL

01

APROVADOR-TI-01

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N1

02

APROVADOR-TI-02

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N2

03

APROVADOR-TI-03

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N3

Item

C. de Custo

001

CC-0200

GRUPO

DESCRIÇÃO

GQ-003

GP-IP-QUALIDADE

ITEM

APROVADOR

PERFIL APROV.

NÍVEL

01

APROVADOR-QUA-01

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N1

02

APROVADOR-QUA-02

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N2

03

APROVADOR-QUA-03

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

N3

Item

C. de Custo

001

CC-0300

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

1. Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-001 000001 00 000
  _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Aviso
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Processo de Aprovação:

*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
  Image Added
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
  Image Added
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
7. Image Added
8. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
9. Log de aprovação, por cada aprovador:
  - APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03

Image Added

Image Added

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

Incluindo um Pedido de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

Clique Incluir.

Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}

Informações

title	Informação:

Dados do Pedido de Compras abaixo.

Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000_{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
Pedido de Compra: Grade.
ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar}.

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).

Image Removed

Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.

Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Image Removed

Clique no botão OK.

Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

Image Removed

Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

Informações

title	Importante:

Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
(CC-0300) - Qualidade:

APROVADOR-QUA-01.

APROVADOR-QUA-02.

APROVADOR-QUA-03.
(CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):

APROVADOR-TI-01.

APROVADOR-TI-02.

APROVADOR-TI-03.

1. Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
  
  *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
  Image Modified
  
  *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
  Image Modified
  *Clique na imagem para ampliar.

Painel

title	Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  _{* Clique na imagem para ampliar.}
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários (Escritório) Senha
  APROVADOR-ES-01
  ES01
  APROVADOR-ES-02
  ES01
  APROVADOR-ES-03
  ES01
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
  
  Usuários - T.I (Tecnologia da Informação) Senha
  APROVADOR-TI-01
  TI01
  APROVADOR-TI-02
  TI02
  APROVADOR-TI-03
  TI03
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
  
  Usuários (Qualidade) Senha
  APROVADOR-QUA-01
  QA01
  APROVADOR-QUA-02
  QA01
  APROVADOR-QUA-03
  QA01
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  
  Escritório Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  T.I Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-TI-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-TI-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-TI-02
  R$ 1000,00 Diário
  Qualidade Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-QUA-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-QUA-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-QUA-03
  R$ 1000,00 Diário
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  PF-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
3. Clique Incluir.
  CÓDIGO DESCRIÇÃO:
  CC-0100 Escritório
  CC-0200 T.I (Tecnologia da Informação).
  CC-0300 Qualidade
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Fornecedor.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.
3. Clique em Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
  
  CAMPO VALOR
  CÓDIGO F-COM001
  LOJA 01
  RAZÃO SOCIAL RS - FORN COMPRAS
  N FANTASIA NF - FORN COMPRAS
  ENDEREÇO RUA. BARUERI, 15000
  BAIRRO AMADOR BUENO
  ESTADO SP
  COD. MUNICÍPIO 22505
  MUNICÍPIO ITAPEVI
  TIPO X - Outros
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-ES-001 Envelope
  P-AL-COM-ES-002 Papel
  P-AL-COM-ES-003 Caneta
  
  Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-TI-001 Mouse
  P-AL-COM-TI-002 Teclado
  P-AL-COM-TI-003 Monitor
  
  Qualidade:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-QA-001 Bota
  P-AL-COM-QA-002 EPI Fone
  P-AL-COM-QA-003 Luva
  _{*Informe os campos obrigatórios.}

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  Informações
  title Importante:
  Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-002 GT-IP-T.I
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-TI-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-TI-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-TI-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil
  Item C. de Custo
  001 CC-0200
  
  Grupo de Aprovação: Qualidade.
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GQ-003 GP-IP-QUALIDADE
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-QUA-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-QUA-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-QUA-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil.
  Item C. de Custo
  001 CC-0300
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

Informações

title	Importante:

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

Incluindo um Pedido de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

Clique Incluir.

*Clique na imagem para ampliar.
*Dados do Pedido de Compras abaixo.

Pedido de Compra: Cabeçalho.

Numero	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto
PC-001	FCOM01	01	000

_{O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}

Pedido de Compra: Grade.

Item	Produto	Quantidade	Prc. Unitário	Centro Custo
01	P-AL-COM-ES-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-ES-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-ES-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-QA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-QA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-QA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).

*Clique na imagem para ampliar.

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:

Aviso
No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

*Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) .
1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).
7. *Clique na imagem para ampliar.
  Informações
  title Importante:
  No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.
8. Apos a rejeição todos os demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,
9. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
  
  _{*Pedido de Compras (PC-001)}_{totalmente rejeitado.}
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Clique na imagem para ampliar.

...

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