| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso01 |
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| - Configurar el impuesto IVR en Confi. Adic. Impuestos en el menú - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
- Configurar el parámetro MV_AGENTE en la posición 2 igual a S.
- Configurar el parámetro MV_GRETIVA con el valor S.
- A través de la rutina "Condición de Pago" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado una condición por coutas.
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IVA.
- A través de la rutina "Proveedores" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Proveedor. Con el campo Paga IVA = Si y Ag. Ret.Iva =N
- A través de la rutina "Productos" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto registrado.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el menú Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) se debe realizar un registro. Revisar que la condición de pago sea por coutas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso02 |
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- A través de la rutina "Orden de Pago Modelo II" en el menú financiero- SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II ) se debe realizar un registro. Revisar que la condición de pago sea por coutas
- Generar una Orden de Pago con base a una factura generada en cuotas.
- Seleccionar una cuota de las cuotas de la factura y verificar si el monto de IVR es superior al monto a pagar en la Orden de pago. Si es superior se deberá de ajustar que la retención de IVA se calcule correctamente. Si la retención a practicar resulta superior al importe del pago parcial, la retención se imputará hasta la concurrencia de dicho pago, respetando la jerarquía de las retenciones
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