Histórico da Página

El parámetro MV_AGENTE debe tener el valor "SSSSSSSS".

El parámetro MV_GRETIVA debe tener el valor S.

Tener un Proveedor configurado con el campo "Ag. Ret. Iva" con el valor "N - No" y con el campo "Act. Ret. IG" con el valor 06.

Tener una TES de entrada configurada para realizar el cálculo de IVA.

Tener la configuración de la rutina "Conf. Adic de Impuestos" para IVA y Ganancias.

Acceda al módulo de Compras y en el menú "Actualizaciones| Movimientos| Factura de entrada", genere una Factura de entrada con la TES y el Proveedor configurados previamente.

Después, genere la Factura y acceda al módulo Financiero.

En el menú "Actualizaciones| Proceso Mod II| Orden previa de pago II" genere la Orden previa con la Factura generada previamente.

Confirme que los cálculos de IVA y Ganancias están correctos y realice la grabación.

Haga clic en el botón "Visualizar" y confirme que la grabación se realizó correctamente.

Haga clic en el botón "Modificar", confirme que la rutina muestre los valores correctos en la pantalla, haga clic en el botón "Grabar" aunque no haya modificado ninguna información.

Haga clic en el botón "Visualizar" y confirme que la grabación se realizó correctamente.

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