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No menu "Contrato de serviços " serão descriminadas informações para o processo de negativação/cobrança com os campos e dados para geração da remessa:

Aba Identificação

• Id.Contrato:

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• Será gerado pelo sistema uma numeração em sequencia a cada inclusão no cadastro.
• Descrição: campo de preenchimento livre.Descrição;
• Tipo de Contrato: nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção “Negativação” (futuramente teremos opção para cobrança terceirizada);.
• Número do Contrato: essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação;.
• Layout para Remessa: código do layout do Gerador de Saídas que será utilizado para geração da remessa de negativação (inclusão ou exclusão).

Aba Remessa

• Código Layout: nesse campo será informado o layout usado para geração da remessa.
• Diretório de destino: nesse campo será infromado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
• Nome do arquivo: nesse campo será infromado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.

Extensão: nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser txt ou .rem

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

Borderô de negativação

No borderô de negativação será feito o agrupamento dos lançamentos passíveis de geração de remessa para negativação que serão enviados para o SPC. 

Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.

• Identificador;
• Descrição;
• Status (Pendente, Remetido, Confirmado);

Em anexo ao borderô de negativação será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo.

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