01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAEST - Stock/Costo |
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Función: |
Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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LOCXNF | Notas Fiscales |
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Ticket: | 9045637 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9396 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Transferencia entre sucursales (mata462tn), cuando se quiere generar un remito de tipo entrada , al informar el campo Sucursal Ori(F1_FILORIG) no muestra los documentos que hay pendientes por darles entrada y manda el siguiente mensaje: "No se encontraron documento se transferencia para esta sucursal ".
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Notas Fiscales(locxnf), en la función que retorna el código del proveedor de la sucursal origen a la sucursal destino(GetNumfor) se realiza una modificación para que la función GetFilOri() no se use como argumento dentro de la función msseek(), ya que causa conflicto y hace que no encuentre la filial origen en la tabla 75 de las tablas genéricas(SX5) .
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Contar con un proveedor.
- Contar con 2 o más productos.
- Contar con una TES de entrada.
- Contar con un remito de entrada en la Sucursal 1 con 2 productos.
- Contar con el registro en la tabla de Vinculo Proveedores vs. Sucursales del Sistema(tabla 75) del vinculo entre el proveedor y la sucursal Origen(filial 1) en las tablas genéricas (SX5).
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Totvs custom tabs box items |
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| - En la Sucursal 2, ingresar a la rutina "Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales".
- En los parámetros de la rutina, informar el tipo de remito como entrada.
- Dar clic en "Incluir", informar en el encabezado el campo:
- Se abrirá un cuadro de dialogo: "¡Atención! La sucursal informada no está registrada como proveedor, ¿desea seleccionar uno ahora?", elegir la opción "Si"
- Elegir el proveedor que ya fue vinculado en la sucursal de origen (ver pre-condiciones).
- En la siguiente ventana, elegir el remito de salida generado en las pre-condiciones.
- Se auto-completará la información en el encabezado.
- En la sección de Items, informar la TES de entrada en cada item y el campo de Depósito.
- Dar clic en "Grabar".
- Verificar en el Kardex Diario en Stock y las entradas y salidas de los productos que fueron usados.
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No Aplica
Card documentos |
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Informacao | No aplica |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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