Histórico da Página
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O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas inclusive. Para atender esta exceção cadastre nesta rotina o produto base para cálculo dos impostos. O histórico utilizado, devido à importância deste cadastro, é ativado pelo parâmetro MV_HISSTAB e será armazenado na tabela Histórico de Alterações Cli/For (AIF) no mesmo padrão das tabelas Clientes(SA1), Fornecedores(SA2), Transportadoras(SA4) e Descrição Genérica do Produto(SB1). |
Conceitos Específicos
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Procedimentos
Para incluir um cadastro produto x fornecedor:
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O sistema apresenta a tela de inclusão, subdividida em pastas que facilitam a organização das informações.
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Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto x Fornecedor no tópico Consulta Cadastro Genéricos.
Para consultar outras rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos:
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