Histórico da Página
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Na digitação do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto. Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação do fornecedor atinja a pontuação mínima exigida do produto, este lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-lote.
Importante: Este cadastro pode ser atualizado automaticamente pela rotina de Documento de Entrada, quando ocorrer a compra de produtos deste fornecedor (caso tenha sido determinado pela parametrização). |
Dica: Note que ao preencher os campos Fornecedor (A5_FORNECE) e Fabricante(A5_FABR), o sistema preenche os campos Loja (A5_LOJA) e Loja Fabric.(A5_FALOJA). |
Importante: O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas inclusive. Para atender esta exceção cadastre nesta rotina o produto base para cálculo dos impostos. O histórico utilizado, devido à importância deste cadastro, é ativado pelo parâmetro MV_HISSTAB e será armazenado na tabela Histórico de Alterações Cli/For (AIF) no mesmo padrão das tabelas Clientes(SA1), Fornecedores(SA2), Transportadoras(SA4) e Descrição Genérica do Produto(SB1). |
Conceitos Específicos
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3.Confira os dados e confirme a inclusão.
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Veja
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Também
Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto x Fornecedor no tópico Consulta Cadastro Genéricos.
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