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Permite registrar los datos del Encabezados de las facturas.

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Procedimiento

1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
2. Seleccione el pedimento con status  color  verde o incluya un nuevo pedimento.
3. Seleccione la opción Modificar o Incluir.
4. Seleccione la pestaña de Facturas.

Num. Docto. (RSE_FACT) .- Editable y obligatoria. Numero de factura.
Serie (RSE_SERIE) .- Editable. Serie de la factura.
Tipo Docto (RSE_TIPO).- .- Editable y obligatorio . Permitirá seleccionar entre las opciones: Mercancía/Gastos Nacionales/Gastos Extranjeros. En el caso de seleccionar un tipo diferente de Mercancía, no permitirá activar la tecla F9 de la pantalla de Ítems de facturas. Si se tratara del registro de unaun pedimento de tipo extracción, solo permitirá registros de tipo Gastos.
Fch Emision (RSE_EMISION).- Editable y obligatoria. Fecha de la factura.
Proveedor (RSE_PROV).- Editable y obligatoria. Código del proveedor, podrá seleccionar del catalogo de proveedores (sa2). Al salir de este campo, si el usuario hizo uso de la consulta estandra entonces debe de llenar el campo de la tienda. 
Tienda (RSE_TDA).- Editable y obligatoria. Tienda del proveedor, podrá seleccionar del catalogo de proveedores (sa2).
Al salir del campos de Documento, Serie, Proveedor o Tienda, validara si la factura existe en el archivo de facturas de compras (sf1), de ser asi, rellenara los campos de condición de pago, moneda y tipo de cambio.
Cond. Pago (RSE_CONPGO).- Editable y obligatoria. Código de la condición de pago, podrá seleccionar del catalogo de condiciones (se4).
Moneda (RSE_MONED).- Editable y obligatoria. Código de la moneda del a factura (deberá existir de acuerdo a la función moedfin()) .
Simb. (RSE_SIMBOL).-Solo se visualiza. Símbolo de la moneda , es visualizado cuando la moneda es seleccionada.
Factor de Conv US (RSE_TC).- Factor de conversión entre la moneda de la factura y dólares.
Incoterm _( RSE_INCOTER) .- La forma de facturación de acuerdo con los INCOTERMS internacionales Vigentes. Podrá seleccionar del catalogo de inconterm (db6).
T.C.. (RSE_TC)- Tipo de cambio del pedimento. Al abrir un renglón para edición este campo ya debe tener el valor del tipo de cambio del pedimento.
Descuento (RSE_DESCTO).- Solo se visualiza. Es la suma de los valores de descuento que se hayan registrado en los ítems de la factura.
Peso Neto (RSE_PESOL).- Editable. Cantidad total en kilos de la mercancía contenida en la factura.
Item (RSE_ITEM).- Solo se visualiza. Numero de documento, es utilizado para relacionarse con la tabla RSFel archivo de Items.
Valor Mercado (RSE_VALMER).- Solo se visualiza. Importe total de la mercancía.
Valor Bruto (RSE_VALBRU).- Solo se visualiza. Importe neto de la factura.
Tipo Mov (RSE_EXTFAC).- Solo se visualiza. EF, si detecta que la factura que se está registrado ya existe en compras, la considera como una extracción de factura. De este modo al generar documentos en compras, esta factura ya no la pasa, solo generara un traspaso de la mercancía registrada a la misma.
NFE generada (RSE_OK).- Solo se visualiza. S, si ya genero documento en compras.
Ok Traspaso (RSE_OKT).- Solo se visualiza. S, si ya genero traspaso.

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No es posible  repetir el número de documento y serie.
Si el sistema detecta que la factura ya existe en el archivo de facturas (sf1) y es de tipo mercancía, enviara un aviso al usuario "Factura registrada en Compras ¿Continuar?", si el usuario responde afirmativo, continuara con la captura, pero al guardar esta factura en el pedimento (tabla RSE), la marcara como una extracción de factura (colocando "EF" al campo RSE_EXTFAC ), de esta forma la factura no participa para el cálculo de costos del pedimento.

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Vea También

• Pedimentos
•  Items